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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是購買方，6月銷售方給我方開具的增值稅專票名頭開錯(cuò)，7月我方已抵扣已繳稅，8月我方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)，并開具紅字發(fā)票信息表(稅額:1000)，8月我方?jīng)]有開具銷項(xiàng)發(fā)票，已按開具紅字信息表稅額1000元又繳納的增值稅及附加稅，這筆稅額分錄怎么做？？
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借應(yīng)付賬款、
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 10/10 09:26
郭老師 
2023 10/10 09:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)想轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借接應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款，
借稅金及附加，
貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅貸銀行放款。
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