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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，請(qǐng)問主營收入對(duì)方公司沒有轉(zhuǎn)入我司公戶，直接轉(zhuǎn)了私戶，當(dāng)作備用金使用了，能借：其他應(yīng)收款-備用金 貸：主營業(yè)務(wù)收入嗎？
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這樣寫借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
借其他應(yīng)收款備用金，貸應(yīng)收賬款。
2023 10/09 14:55
84784978 
2023 10/09 14:55
那應(yīng)收賬款一直掛帳嗎
84784978
2023 10/09 14:59
噢噢看完整了，好的謝謝老師。然后老師，有一筆10w的應(yīng)付費(fèi)用公戶直接轉(zhuǎn)入了對(duì)方的私戶，您幫我看下是不是只有這三種處理方法：1、讓對(duì)方退回，重新對(duì)公轉(zhuǎn) 2、當(dāng)作工資去申報(bào) 3、勞務(wù)報(bào)酬方式去繳稅 （怎么處理會(huì)少繳稅，目前這筆往來時(shí)隔兩個(gè)月了，讓對(duì)方退回重轉(zhuǎn)好像不太靠譜）
玲老師 
2023 10/09 15:00
我寫兩個(gè)分錄應(yīng)收賬款一借一貸，沒有余額的你看一下分錄。
84784978
2023 10/09 15:07
好的老師，你有看到我的回答嗎
玲老師
2023 10/09 15:28
退回來重新再支付是最好的。
84784978
2023 10/09 15:44
老師還在嗎？能解答下嗎
84784978
2023 10/09 15:45
如果沒法退回呢老師 你會(huì)做什么處理
玲老師
2023 10/09 15:47
沒辦法退回去，那這是什么錢？就是單位的錢個(gè)人付款是這樣嗎？那就出具一個(gè)委托個(gè)人付款的證明就行了。
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