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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人收到別家公司開(kāi)的電子普票，能在平臺(tái)上查到嗎

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/08 20:09
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 一般只有對(duì)方開(kāi)票軟件里面才有
2023 10/08 20:10
84785018
2023 10/08 20:16
企業(yè)所得稅一二季度盈利，交了所得稅，三季度虧損，但年累計(jì)總額還是盈利的，按理來(lái)說(shuō)要交稅，為什么三季度的虧損抵減了一二季度的盈利，無(wú)需繳稅，沖減了之前繳納的企業(yè)所得稅呢
劉艷紅老師
2023 10/08 20:21
因?yàn)槟闱懊嬉呀?jīng)交了企業(yè)所得稅了，第三季度是虧損，所以不用交稅
84785018
2023 10/08 20:48
但是年累計(jì)還是盈利的
84785018
2023 10/08 20:49
企業(yè)所得稅得輸入年累計(jì)總額啊
劉艷紅老師
2023 10/08 20:51
現(xiàn)在利潤(rùn)表上是正數(shù)還是負(fù)數(shù)了？
84785018
2023 10/08 20:56
利潤(rùn)表上是正數(shù)
劉艷紅老師
2023 10/08 20:58
因?yàn)榍皟蓚€(gè)季度交了稅，所以第三季度是虧損是不用交稅的，到時(shí)匯算清繳，會(huì)多退少補(bǔ)的
劉艷紅老師
2023 10/08 20:59
你利潤(rùn)表上是正數(shù)是正常的
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