紅字發(fā)票我在系統(tǒng)已看到對方開具了

我這邊哪個步驟有問題？

你是收票方的嗎 那你分錄紅沖既可以

是的，我購買方。哈？我現(xiàn)在要申報增值稅，跟分錄有什么關(guān)系

你報增值稅按你的收入來申報就可以了 專票他們紅沖了那你就轉(zhuǎn)出

我賬上轉(zhuǎn)出了，但申報表沒這個數(shù)，那我賬表就對不上了，是不是這樣理解？

平時稅盤做過的紅字信息表，會顯示在申報表資料二里，現(xiàn)在數(shù)電開的這個沒有，不過是對方開的紅字信息表，我這個在系統(tǒng)確認后，對方已開紅字發(fā)票。現(xiàn)在不知道什么原因，沒有這個應(yīng)該轉(zhuǎn)出的金額

對的 是這樣理解的哦 申報表之前沒有填寫這個進項那你就不用轉(zhuǎn)出呀

報表怎樣才會有這個進項轉(zhuǎn)出？

你之前填寫申報了這個進項就要轉(zhuǎn)出

老師，您能說下，數(shù)電開具的紅字信息表，雙方要怎么操作？對方是銷售方，我是購買方，對方開了紅字信息表，我這邊網(wǎng)上確認了，對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。

你分錄紅沖了就可以 銷售方紅沖收入

我分錄紅沖，這個分錄應(yīng)該怎么寫？

我紅沖肯定跟進項稅有關(guān)？這個進項稅又涉及怎么在申報表填列

借原材料負貸應(yīng)付賬款負貸進項轉(zhuǎn)出

這個進項稅轉(zhuǎn)出，申報表沒有自動帶出，我是應(yīng)該手動填寫嗎？如果自己填，應(yīng)該填在哪列？

你勾選了還沒填寫申報表就不用轉(zhuǎn)出，只要分錄操作就可以，因為你賬上做進項了