沒有超過30萬

專用發(fā)票的填寫第1行和第2行普通發(fā)票的直接填寫在第10行就可以了，減免到2%填寫減免表，再填寫圖表的應納稅額減免額那一行。

減免本期發(fā)生額填專票含稅額還是不含稅金額

減免本期發(fā)生額填專票含稅額還是不含稅金額

好填寫是不含稅的，金額。 專票和普票都按1%來交的，2%都是減免的。

前提是開了 1稅率的發(fā)票?

是只填寫專票不含稅金額還是專票和普票不含稅金額總和？

是只填寫專票不含稅金額還是專票和普票不含稅金額總和？

減免的2%，這兩個都要填寫的，因為咱實際都是按1%開的發(fā)票。

不對，看錯了，普票那個不用填寫吧，專票的填寫上就行，因為咱總數(shù)沒有超過30萬。

只填寫專票不含稅金額？

這三欄分別填寫什么？

期初那個不用填寫，就填寫本期，實際的數(shù)據(jù)。

這個減免的填寫后 主表稅款沒變

主表的應納稅額減免額那一行也填上。

填的數(shù)據(jù)是哪個？

增值稅減免表一樣的數(shù)據(jù)。

減免表填的是不含稅專票金額？

是的，就填寫這個。然后普票那個它會自動帶出來數(shù)據(jù)的。

在主表第幾行填寫減免的？

寫到第16行就可以了，第16行。

填上去就是負數(shù)了

那你正常的銷售額填寫沒有??？正常銷售額1%不是有稅款嗎？

正常咱填寫上他就按3%來計算系統(tǒng)默認的，所以咱把減免的2%填寫上，這樣才能按1%的優(yōu)惠政策來交稅。