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問(wèn)題已解決

老師你好，我小規(guī)模公司上個(gè)季度開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票3%的票，增值稅專(zhuān)用發(fā)票1%的票，普通發(fā)票，這三種票在申報(bào)表里面填寫(xiě)那行呢！

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/04 09:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
關(guān)鍵是總額超過(guò)30萬(wàn)沒(méi)？
2023 10/04 09:45
84785045
2023 10/04 09:48
超了，共開(kāi)了100多萬(wàn)
家權(quán)老師
2023 10/04 09:52
專(zhuān)票和普票的不含稅金額分別填入主表第2,3行。 需要填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列，把（1%專(zhuān)票的銷(xiāo)售額+主表第3行的普票銷(xiāo)售額）*2%填寫(xiě)。
84785045
2023 10/04 09:58
我填寫(xiě)完成出現(xiàn)這個(gè)是什么意思
家權(quán)老師
2023 10/04 10:00
意思是你1>2+3行的不含稅銷(xiāo)售額
84785045
2023 10/04 10:02
我不懂，老師能說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
家權(quán)老師
2023 10/04 10:03
意思說(shuō)主表的第1行應(yīng)該>=第2+3行的不含稅銷(xiāo)售額
84785045
2023 10/04 10:03
減免表里面出現(xiàn)這個(gè)數(shù)字，改動(dòng)不了
家權(quán)老師
2023 10/04 10:10
就是開(kāi)1%的不含稅銷(xiāo)售額*2%，改動(dòng)不了只有上班時(shí)間聯(lián)系稅局了
84785045
2023 10/04 11:11
這是我填的報(bào)表，3%專(zhuān)票不含稅金額153374.51 1%專(zhuān)票不含稅金額846192.08 普票1%稅率不含稅金額98019.8 我的表有什么問(wèn)題？
家權(quán)老師
2023 10/04 11:22
第1行=第2行+第3行，第1行不能不填數(shù)據(jù)的，
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