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老師，小規(guī)模第三季度開了專票27萬，怎么做賬，結轉計提嘛
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您好，
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
2023 09/28 11:22
84784952 
2023 09/28 11:24
我知道，季度需要計提附加稅嘛，
84784952
2023 09/28 11:24
2費是不是不用計提
劉艷紅老師 
2023 09/28 11:27
沒超過30，2費不用計提，要計提附加稅
84784952
2023 09/28 11:31
8月買的國定資產，應付賬款，9月給買車公司開了發(fā)票，做的應收
84784952
2023 09/28 11:31
怎么做分錄呢，借應付貸應收嘛
劉艷紅老師
2023 09/28 11:32
沒太明白，是什么意思
84784952
2023 09/28 11:49
就是我給買車公司開了咨詢費，做了應收，在對方哪里買了一輛車做了應付，若果應收收不回來怎么做賬
84784952
2023 09/28 11:50
計提借稅金及附加，貸應交稅費應交城建稅減半
劉艷紅老師
2023 09/28 11:58
是的，是的，按減半的來計提的
84784952
2023 09/28 12:01
就是我給買車公司開了咨詢費，做了應收，在對方哪里買了一輛車做了應付，若果應收收不回來怎么做賬
劉艷紅老師
2023 09/28 12:07
你是想用應付抵掉應收，是不是這樣的
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