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你好，老師，我們是從物業(yè)租房再轉(zhuǎn)租出去，收租金，水電，物業(yè)費，同時給物業(yè)交房租水電物業(yè)費。第一張是我們的進項稅額未抵扣的月底轉(zhuǎn)出，第二張第三張是我們給物業(yè)交的房租水電的，三張憑證是不是都不對？？
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你們收到的沖銷費用? 支出的計入費用
2023 09/27 12:00
84784969 
2023 09/27 12:02
那我們收到的房租水電，物業(yè)費怎么做賬？
東老師 
2023 09/27 12:02
借銀行存款? 借管理費用水電負(fù)數(shù)
84784969
2023 09/27 12:03
我們支出去的房租，不應(yīng)該是我們的主營業(yè)務(wù)成本嗎？水電物業(yè)費，管理費用里面嗎？
東老師
2023 09/27 12:03
成本或者管理費都額可以的
84784969
2023 09/27 12:10
未抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出從應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借方，轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方，對嗎？我有點轉(zhuǎn)不過來
東老師
2023 09/27 12:10
您說的這個是什么賬務(wù)處理呀？
84784969
2023 09/27 12:11
是的，賬務(wù)處理
東老師
2023 09/27 12:12
未抵扣的不是記入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅額嗎
84784969
2023 09/27 12:13
認(rèn)證了，銷項比較少，進項還有余額
東老師
2023 09/27 12:14
哦 這么做? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅? ?貸借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
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