第一筆資金在報(bào)稅和做賬上有什么說(shuō)法嗎？需要特殊處理麼？

你好，沒(méi)有說(shuō)法的，借款或者是投資款都可以的，投資款前提是他得是你的股東。

不是股東，是管理層

收到的銷售代理費(fèi)應(yīng)該記預(yù)收賬款月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入行么？

單位主營(yíng)是什么的，是你的收入可以啊。

代理房地產(chǎn)銷售，我給開(kāi)發(fā)開(kāi)的是經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。

我是小規(guī)模，開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn)專票，請(qǐng)問(wèn)發(fā)票怎么記錄呢？

借銀行存款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅

好的謝謝 專票沒(méi)辦法貸預(yù)收賬款了嘛？

計(jì)提工資怎么做科目呢？

可以的，借銀行還款，貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

那計(jì)提工資怎么做呢？

借管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬工資。這個(gè)是籌建期的。

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理成本 工資薪金，袋應(yīng)付職工薪酬 這么走呢？

銀行你有對(duì)應(yīng)的收入啊。

你好，你們有對(duì)應(yīng)的收入嗎？你做成本。

8月沒(méi)收入，9月有收入

那你這是9月份做還是8月份，9月份的可以，8月份的就行。

噢噢 我是8月份計(jì)提9月工資。9月份是發(fā)公司成立后第一筆工資。那我做管理費(fèi)？那月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益呢？本年利潤(rùn)麼？

不對(duì)，當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提，你為什么要提前做？