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問題已解決
客戶打了預(yù)付款300萬，要求先開專票，貨要6個月后才能做好出貨。為了接單不得不滿足客戶要求。問一下開票后是不是就要交增值稅和所得稅？有什么方法可以出貨后交
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個沒有辦法的，預(yù)收貨款提前開票就要納增值稅，因為此時增值額是確定的。所得稅可以等出貨后交，先開發(fā)票借：預(yù)收 貸：銷項
2023 09/27 08:05
84784972 
2023 09/27 08:08
不確定收入，分錄怎么寫
廖君老師 
2023 09/27 08:11
您好，
收到款：
借：銀行存款 300萬
貸 ：預(yù)收賬款 300萬
開發(fā)票：
借：預(yù)收賬款 300/1.13*13%
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 300/1.13*13%
等發(fā)貨再確認(rèn)收入
84784972
2023 09/27 08:11
我知道了。
84784972
2023 09/27 08:11
好的，明白了，謝謝！
廖君老師
2023 09/27 08:16
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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