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問(wèn)題已解決

小規(guī)模公司外賬從從20年開(kāi)始就漏記了一家銀行的流水，現(xiàn)在開(kāi)始補(bǔ) 就貸款和款 利息 這么做賬 分錄這么寫(xiě)

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/23 16:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 取得的貸款，借：銀行存款，貸：短期借款或長(zhǎng)期借款 計(jì)提利息，借：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：應(yīng)付利息 支付利息，借：應(yīng)付利息，貸：銀行存款?
2023 09/23 16:53
84784955
2023 09/23 16:54
小規(guī)模沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目
鄒老師
2023 09/23 16:55
你好，是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，才沒(méi)有??以前年度損益調(diào)整? 科目。 小規(guī)模納稅人，是有這個(gè)科目的。 沒(méi)有的，通過(guò) 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 科目代替入賬?
84784955
2023 09/23 16:56
好的，謝謝
鄒老師
2023 09/23 16:56
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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