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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
接手之前賬務(wù)后，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平。檢查后發(fā)現(xiàn)不平的原因是因?yàn)槟瓿踝隽艘郧澳甓葥p益調(diào)整：分錄如下：借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 剛好是這筆金額導(dǎo)致資產(chǎn)總額大于負(fù)債+所有者權(quán)益。請(qǐng)問(wèn)要怎么處理才可以平報(bào)表呢？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤(rùn)要加上這一筆就會(huì)平的
2023 09/23 10:35
84785015 
2023 09/23 10:36
請(qǐng)問(wèn)是我調(diào)整報(bào)表還是做一筆什么樣的分錄來(lái)調(diào)整呢？
冉老師 
2023 09/23 10:37
借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
這個(gè)，這個(gè)金額就會(huì)進(jìn)入未分配利潤(rùn)
84785015
2023 09/23 11:23
之前的會(huì)計(jì)做了這一筆噢。就是這筆金額導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平。
84785015
2023 09/23 11:24
請(qǐng)問(wèn)我要怎么處理呢？
冉老師
2023 09/23 11:26
現(xiàn)在要補(bǔ)一筆未分配利潤(rùn)的
84785015
2023 09/23 11:30
是再計(jì)一筆借 以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn) 還是做什么分錄呢？
冉老師
2023 09/23 11:30
是再計(jì)一筆借 以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn) 還是做什么分錄呢？
借 以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)這個(gè)分錄的
84785015
2023 09/23 14:08
做完這筆分錄之后變成年末數(shù)不平了。最開(kāi)始是年初數(shù)不平。老師 怎么破昂？
冉老師
2023 09/23 14:23
年初不平是本身資產(chǎn)負(fù)債表不平，還是勾稽不上
84785015
2023 09/23 14:24
應(yīng)該是鉤稽不上的原因吧
冉老師
2023 09/23 14:47
勾稽不上正常，因?yàn)檫@個(gè)科目不過(guò)利潤(rùn)表，下一年就好了
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