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實(shí)務(wù)
問題已解決
空調(diào)賣出好幾個月，增值稅發(fā)票已開，對方未認(rèn)證，現(xiàn)在貨退回，數(shù)電票是直接充紅嗎？賬務(wù)如何處理？
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你好，你們是銷售空調(diào)的嗎？
2023 09/20 09:00
84785032 
2023 09/20 09:08
是的，賣空調(diào)的
東老師 
2023 09/20 09:09
退回的時候按照賣出去的做負(fù)數(shù)的會計(jì)分錄
84785032
2023 09/20 09:13
那稅也是一樣嗎？當(dāng)時我方已做銷售處理，申報納稅，進(jìn)項(xiàng)也抵扣認(rèn)證，那這些如何處理
東老師
2023 09/20 09:13
你們不是銷售方嗎？怎么還進(jìn)項(xiàng)稅額
84785032
2023 09/20 09:14
這個月充紅，那下個月稅如何申報處理呢？
東老師
2023 09/20 09:14
紅字，開負(fù)數(shù)，申報增值稅的時候按照正負(fù)相抵以后的金額申報
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