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問題已解決
老師 如果員工宿舍的專用發(fā)票 ，拿到發(fā)票怎么做賬呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，那樣的話，只能做福利費的
2023 09/18 09:51
84784976 
2023 09/18 09:51
那這個進項稅就不能抵扣吧
小鎖老師 
2023 09/18 09:53
嗯對不能抵扣的
哈
84784976
2023 09/18 09:56
我之前做了借管理費用-租賃費可以的嗎？但是之前22年的進項扣選抵扣了，這個要怎么做呀
小鎖老師
2023 09/18 09:59
已經(jīng)抵扣的話，可以轉出的這個
84784976
2023 09/18 10:00
老師，可以幫忙列一個轉出的分錄么，那如果還沒抵扣的然后這些進項稅掛在待認證的進項稅，這個分錄也可以幫我列一下嗎，麻煩老師了
小鎖老師
2023 09/18 10:04
這樣做的哈借 管理費用? 貸 應交稅費——應交增值稅 進項稅額轉出
84784976
2023 09/18 10:05
好的，謝謝老師，那老師在待認證的進項稅額，這筆分錄如何做呀
小鎖老師
2023 09/18 10:07
待認證?你如果沒有認證的話，就是全額做管理費用
84784976
2023 09/18 10:08
以前的外賬把進項稅做了待認證的進項稅，是不是可以直接做一筆借管理費用 貸 應交稅費-待認證的進項稅額
小鎖老師
2023 09/18 10:10
可以，這個是沒問題的
84784976
2023 09/18 10:12
好的，感謝老師的耐心指導，謝謝。
小鎖老師
2023 09/18 10:15
不客氣的，祝您開心
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