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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我去年有張電費(fèi)發(fā)票2071.8是員工報(bào)銷形式入賬的，當(dāng)時(shí)是按報(bào)銷金額2000入賬的，上月跟對(duì)方賬務(wù)對(duì)不起來(lái)才發(fā)現(xiàn)，然后對(duì)方開(kāi)了一張2000整的，我現(xiàn)在要替換掉去年的這張發(fā)票，要怎么處理這個(gè)賬務(wù)呢
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你好，去年你怎么做的賬務(wù)處理？
2023 09/14 15:40
84785028 
2023 09/14 16:01
去年是借：管理費(fèi)用水電費(fèi)? ?貸：銀行存款
郭老師 
2023 09/14 16:04
也就是多的那一部分沒(méi)有做是嗎？那你借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸期的應(yīng)付款金額都是2000。
84785028
2023 09/14 16:10
嗯嗯是的，但是電費(fèi)是按實(shí)際給我們開(kāi)的，所以對(duì)方?jīng)]有沖紅，上月單獨(dú)開(kāi)了張2000的給我，我再去把去年的那個(gè)發(fā)票重新入賬
郭老師
2023 09/14 16:13
嗯，可以的，可以這么做的，因?yàn)樗麑?duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票就不給你了。
84785028
2023 09/14 16:27
主要是那個(gè)發(fā)票是員工報(bào)銷形式的，打給員工兩千，發(fā)票是多開(kāi)了但是入賬去年只能以2000入
郭老師
2023 09/14 16:28
寫(xiě)了你看一下的。分錄我也給你寫(xiě)了。
84785028
2023 09/14 16:44
在哪里呀 老師
郭老師
2023 09/14 16:46
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸期的應(yīng)付款金額都是2000。未讀
2023-09-14 16:04
郭老師
2023 09/14 16:47
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸期的應(yīng)付款金額都是2000。未讀
2023-09-14 16:04
84785028
2023 09/14 17:03
直接做兩筆相反的分錄嗎？可以幫忙解釋下嘛
郭老師
2023 09/14 17:04
對(duì)的，是的，是這么做的。第一個(gè)是紅沖之前開(kāi)錯(cuò)的的，第二個(gè)是做發(fā)票的。
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