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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我是汽車銷售行業(yè)，廠家給我公司銷售折扣，我們收到了廠家開具的紅字專用發(fā)票，針對這張票，財務(wù)應(yīng)該怎樣做會計分錄，只做進(jìn)項轉(zhuǎn)出還不行，還要沖減廠家的往來啊，所以不知怎樣處理這筆業(yè)務(wù)了，請老師指點(diǎn)一下 謝謝
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你好，當(dāng)時做了庫存商品嗎？
2023 09/13 16:15
84784955 
2023 09/13 16:17
做了入庫的，上個月銷售了
郭老師 
2023 09/13 16:17
借應(yīng)付賬款，貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫存商品。
84784955
2023 09/13 16:20
學(xué)堂實(shí)操系統(tǒng)是不是錯了額
郭老師
2023 09/13 16:23
你好，他放到幾庫存商品負(fù)數(shù)也沒有問題。
郭老師
2023 09/13 16:23
放到庫存商品，借方負(fù)數(shù)也沒有問題。
84784955
2023 09/13 16:30
預(yù)付賬款是什么情況呢
郭老師
2023 09/13 16:30
最好預(yù)付應(yīng)付都可以的。
郭老師
2023 09/13 16:30
預(yù)付
應(yīng)付都可以的。
郭老師
2023 09/13 16:30
就是你和供應(yīng)商掛的往來科目。
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