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問(wèn)題已解決

老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,現(xiàn)在用一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售藥品,比如銷售5萬(wàn)貨物,開(kāi)出5萬(wàn)銷售發(fā)票給顧客,收5萬(wàn)貨款,平臺(tái)收取平臺(tái)費(fèi)1500元,每月轉(zhuǎn)賬交繳,平臺(tái)開(kāi)費(fèi)用發(fā)票給我公司,現(xiàn)在平臺(tái)不給另外繳費(fèi)用方式,直接從平臺(tái)5萬(wàn)元貨款中扣取了手續(xù)費(fèi),開(kāi)費(fèi)發(fā)票給我司,實(shí)際回到我公司公戶貨款只有4.85萬(wàn)元貨款,所以開(kāi)出的銷售貨款發(fā)票是5萬(wàn),但只收到貨款不足5萬(wàn),這個(gè)應(yīng)該樣操作?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/13 15:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票嗎
2023 09/13 15:53
84785019
2023 09/13 15:59
老師,您好,手續(xù)費(fèi)有發(fā)票回,
樸老師
2023 09/13 16:06
那你差額不就是手續(xù)費(fèi)嗎 計(jì)入費(fèi)用科目
84785019
2023 09/13 16:10
但我開(kāi)發(fā)票銷售發(fā)票是5萬(wàn),收貨款只收4.85萬(wàn)元,做樣做分錄做得平呢
樸老師
2023 09/13 16:24
借費(fèi)用科目手續(xù)費(fèi) 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
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