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老師，一般納稅人公司，員工出差餐費補貼是每日固定80元，這個是沒有發(fā)票的，那我這個80元是和差旅費一起報銷，還是單獨做到工資里，如果是和差旅費一起報銷，沒有發(fā)票，這個補貼金額能稅前扣除嗎？
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這個是沒有發(fā)票的，那我這個80元是和差旅費一起報銷，可以稅前扣除
2023 09/13 15:17
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老師好，我們公司差旅費報銷車費有發(fā)票，另外還給員工50元餐費補貼，但是餐費補貼沒有發(fā)票，可以和差旅費一起公戶報銷嗎
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老師，公司里員工出差的差旅費補貼，我們公司是去一線城市出差一天補貼80，去二線城市出差一天補貼70,這個補貼，員工不提供發(fā)票他回來直接報銷差旅費補貼可以么？等企業(yè)所得稅匯算清繳時這筆費用可以扣除么？
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出差人員報銷出差費用時，出差補貼可以一起做到差旅費里面嗎？
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老師，差旅費中的出差補貼（含餐費)和交通補貼報銷時可以沒有發(fā)票嗎？
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差旅費中的餐費補貼和出差補貼能同時填在差旅費報銷單上吧，餐費補貼沒有標準能行吧
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