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問題已解決
麻煩告訴我一道實(shí)務(wù)大題的其中一個問老師，遞延所得稅負(fù)債那里是怎么來的呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，稍等，老師詳細(xì)給你解答
2023 09/07 10:40
冉老師 
2023 09/07 10:41
遞延所得稅負(fù)債，有兩部分
第一部分40是交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)生的
冉老師
2023 09/07 10:42
第二部分是固定資產(chǎn)產(chǎn)生的
固定資產(chǎn)賬面價值900-900÷10
計(jì)稅基礎(chǔ)900-900÷10×2
差異產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債
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