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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，總部幫我們公司墊付了房租費(fèi)給房東45000，房東開(kāi)了45000發(fā)票我做的其他應(yīng)付款45000，然后中介又便宜了2000元給了總部，相當(dāng)于總部實(shí)力付的是43000，相當(dāng)于我們公司只差總部43000，但是2000元怎么入賬呢
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您好，2000的那部分，不是相當(dāng)于你們收不到了嗎
2023 09/06 20:52
84784964 
2023 09/06 20:52
是的，目前賬上其他應(yīng)付款是45000
84784964
2023 09/06 20:53
公司只有一套賬，后期欠的43000從對(duì)公還給總部
84784964
2023 09/06 20:54
2000元不知道怎么入賬，賬上才是43000
小鎖老師 
2023 09/06 20:55
那你們就做管理費(fèi)用的這個(gè)
84784964
2023 09/06 20:56
不是很明白
小鎖老師
2023 09/06 20:59
因?yàn)檫@個(gè)收不到了，所以需要我們正常去承擔(dān)的這個(gè)
84784964
2023 09/06 21:02
我已經(jīng)做了45000元的費(fèi)用，2000怎么還是做費(fèi)用
84784964
2023 09/06 21:03
借管理費(fèi)用45000貸其他應(yīng)付款43000，中間還有2000怎么入賬這個(gè)意思
小鎖老師
2023 09/06 21:07
這樣啊，我以為你就做了43000呢，那樣的話，2000可以做營(yíng)業(yè)外
84784964
2023 09/06 21:21
實(shí)際付給房東在8月，但是房東開(kāi)票在9月，我是入賬按發(fā)票的時(shí)間，還是按實(shí)際支付的時(shí)間
小鎖老師
2023 09/06 21:27
按照實(shí)際支付的時(shí)間的
84784964
2023 09/06 21:28
那發(fā)票怎么辦
84784964
2023 09/06 21:29
做賬在8月份沒(méi)有房租費(fèi)發(fā)票
小鎖老師
2023 09/06 21:30
可以先做預(yù)付，然后9月在做費(fèi)用
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