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老師你好.我們是3月進的貨，進項稅額在3月抵扣了，現(xiàn)在稅務(wù)局通知那張票的上游有問題，需要把進項稅轉(zhuǎn)出，借方應(yīng)該寫什么
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借：成本費用科目
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2023 09/06 15:27
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老師，今天稅務(wù)局打電話說有通知，去了后是發(fā)票抵扣異常，然后讓做進項稅轉(zhuǎn)出，問了上游公司，上游公司的稅務(wù)沒問題，那是什么問題呀
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老師您好，我2月份一張發(fā)票紅沖要要做進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在3月申報稅款，那我進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該做到2月份還是3月份
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19年的招待費進項稅額當(dāng)年已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，在申報月22年3月份做轉(zhuǎn)出可以嗎？需要繳納所得稅嗎
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上游給開具的專票認證抵扣后發(fā)生退貨，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出？
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電子稅務(wù)局哪里可以查到公司3月份應(yīng)該轉(zhuǎn)出多少進項稅額？
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