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3-6月有好幾張發(fā)票需要重新開，需要沖紅，我這賬務處理改怎么處理？
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同學您好，同學您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數(shù)表示的藍字登記正確的就行
2023 09/05 17:49
84785025 
2023 09/05 17:52
那需要把原票拿回來再把開的紅字一起粘著放在賬務處理沖紅符在記賬憑證分錄后面嗎？當月開的正確的正常人賬是吧？
易 老師 
2023 09/05 17:54
同學您好，學員您好，是的，對的放在憑證分錄后當月開的正確的正常人賬
84785025
2023 09/05 17:59
拿回來的一張原票和開的紅字一正一付附在沖紅分錄后面對吧？
84785025
2023 09/05 18:00
這個在9月做的之前月份沖紅會影響9月的營業(yè)收入嗎？
易 老師
2023 09/05 18:03
同學您好，你好，不會的，這種情況 不會的
84785025
2023 09/05 18:04
就是不會影響當月收入是吧？我說的以上情況是對的嗎？
易 老師
2023 09/05 18:08
同學您好，1， 是這樣的2，對的
84785025
2023 09/05 18:09
好的，謝謝老師
易 老師
2023 09/05 18:10
不客氣，有空給五星好評:（我的提問-本問題溝通界面，結束提問并評價）
84785025
2023 09/05 18:26
老師，那對方單位都低了成本，他們怎么賬務處理？
易 老師
2023 09/05 18:53
同學您好， 借：銀行存款/應付賬款，貸：庫存商品（主營業(yè)務成本）應交稅金-應交增值稅
84785025
2023 09/05 19:25
是建筑裝飾發(fā)票
易 老師
2023 09/05 19:46
同學您好，借： 應付賬款，貸： 主營業(yè)務成本，應交稅金-應交增值稅
84785025
2023 09/05 20:46
對方也需要把之前發(fā)票沖紅是吧？再按拿到的正確發(fā)票入賬是吧是
易 老師
2023 09/05 21:11
同學您好， ， 是這樣的
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