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問題已解決
老師，你好，我公司是一般納稅人，我 司是以賣空調產品的，我司是經 銷商，供貨商每個季度都會給我司一筆 返利，要求我們開具紅字通知書 (也叫折扣折讓)，我司是以沖抵貨款 形式返利的，然后供貨商再郵寄銷項負 數發(fā)票給我司，我想知道供貨商給我司 的銷項負數發(fā)票怎么做分錄?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
原分錄負數紅沖
2023 09/01 15:08
84784962 
2023 09/01 15:08
付款時：借供貨商 貸：銀行存款，購入貨款時，借：庫存商品 應交增值稅--進項稅額 ? 貸：供應商 ?返利銷項負數發(fā)票收到時，借紅沖主營業(yè)務成本 貸：進項稅額轉出 ?紅沖供貨商
84784962
2023 09/01 15:08
我的會計分錄是這樣的
84784962
2023 09/01 15:09
就我公司只賺返利錢
樸老師 
2023 09/01 15:17
那發(fā)票是咋開的呢
84784962
2023 09/01 15:22
發(fā)票是我司購買方抵扣的紅字信息，對方開具銷項負數發(fā)票，我司進項轉出稅額
樸老師
2023 09/01 15:28
同學你好
直接轉出就可以了
84784962
2023 09/01 16:05
是轉出啊，那我分錄要咋做
84784962
2023 09/01 16:06
借主營業(yè)務成本紅沖，貸進項稅額轉出，還有個貸誰？
樸老師
2023 09/01 16:20
你藍字發(fā)票咋做的分錄
84784962
2023 09/01 16:24
藍字發(fā)票是我賣出去的？
樸老師
2023 09/01 16:33
你收到的藍字發(fā)票
就是你要紅沖進項轉出的這個
84784962
2023 09/01 16:51
藍字發(fā)票是購買貨物的，借庫存商品，應交增值稅進項稅額，貸，供貨商
樸老師
2023 09/01 16:59
同學你好
那你紅沖
借庫存商品負數
貸應付賬款負數
貸進項轉出
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