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公司買手機(jī)送給客戶，取得了專票，賬務(wù)處理是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，還是不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，增值稅和所得稅都要視同銷售？
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這個不是你們生產(chǎn)經(jīng)營的，進(jìn)項要轉(zhuǎn)出的，但是企業(yè)所得稅不需要的，可以稅前扣除的
2023 09/01 10:58
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- 甲公司對其銷售的產(chǎn)品作出，承諾產(chǎn)品售出后一年內(nèi)，如果出現(xiàn)非意外事件造成的商品質(zhì)量問題，甲公司免費(fèi)提供售后服務(wù)，該服務(wù)不屬于單向履約義務(wù)2023年甲公司根據(jù)當(dāng)年的銷售額計提與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的預(yù)計負(fù)債15萬。當(dāng)年實際支付產(chǎn)品售后服務(wù)費(fèi)11萬元，均以銀行存款支付。預(yù)計負(fù)債的期末余額為4萬元，稅法規(guī)定產(chǎn)品售后服務(wù)費(fèi)在實企業(yè)實際支付時允許稅前扣除。第三問，為什么遞延所得稅是1，當(dāng)初計提預(yù)計負(fù)債15時，不考慮遞延所得稅么？老師能畫個圖么？ 昨天
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