00:10:00
問(wèn)題已解決
老師。第二季度的發(fā)票作廢了，那第二季度的申報(bào)需要重新申報(bào)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
作廢？你是作廢還是紅字？
2023 08/31 15:49
84785000 
2023 08/31 15:51
哦，是紅沖，
小菲老師 
2023 08/31 15:51
同學(xué)，你好
第二季度的申報(bào)不需要重新申報(bào)
84785000
2023 08/31 15:53
那第二季度繳納的增值稅會(huì)退嗎？
小菲老師
2023 08/31 15:54
同學(xué)，你好
不會(huì)，一般是抵扣之后的增值稅
84785000
2023 08/31 15:57
那就是紅沖之后那個(gè)發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄是這樣的嗎？
小菲老師
2023 08/31 15:58
同學(xué)，你好
藍(lán)字發(fā)票分錄，做一摸一樣的，金額負(fù)數(shù)
84785000
2023 08/31 16:01
那如果就是第三季度的增值稅超過(guò)了之前的那個(gè)增值稅是不是就要補(bǔ)當(dāng)月的增值稅？把之前的就抵扣掉了
小菲老師
2023 08/31 16:02
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785000
2023 08/31 17:19
那他是系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)的，還是需要填寫(xiě)？
小菲老師
2023 08/31 17:35
同學(xué)，你好
系統(tǒng)自動(dòng)生成的
閱讀 403
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
354
意見(jiàn)反饋
