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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)以前的會計(jì)做賬時(shí)將很多年前記錄的以現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，收到發(fā)票后記到了往來上，導(dǎo)致賬上一直欠人家貨款，這個(gè)怎么調(diào)賬？
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關(guān)鍵是現(xiàn)金支付時(shí)怎么掛的賬？
2023 08/28 08:31
84785027 
2023 08/28 08:33
阿里巴巴國際站充錢，老板娘自己掃碼支付的，他們不報(bào)賬
家權(quán)老師 
2023 08/28 08:34
意思是后邊的業(yè)務(wù)是在阿里巴巴國際站上操作的？
84785027
2023 08/28 08:50
就很平時(shí)充會員卡一樣，一下子充個(gè)3萬，然后慢慢用，但是它開發(fā)票是充好了就開過來的，我們以前是代賬會計(jì)，往來記得不清楚
家權(quán)老師
2023 08/28 08:52
你得查代賬公司當(dāng)時(shí)做的什么分錄？
84785027
2023 08/28 08:55
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)收票據(jù)-阿里巴巴
這個(gè)貸，其實(shí)應(yīng)該貸現(xiàn)金就好了
家權(quán)老師
2023 08/28 08:55
借：應(yīng)收票據(jù)-阿里巴巴
貸：庫存現(xiàn)金
84785027
2023 08/28 08:57
這個(gè)沒有任何原始憑證輔助記錄，就硬調(diào)，會不會有問題？
家權(quán)老師
2023 08/28 09:01
需要查明原因才能調(diào)整的
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