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問(wèn)題已解決
上個(gè)月不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額拿來(lái)抵扣了，這個(gè)月要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
需要讓對(duì)方重新開具嗎
2023 08/24 16:55
84784992 
2023 08/24 17:00
不需要的呢，就是買酒的專票我拿來(lái)抵扣了
文文老師 
2023 08/24 17:10
再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可
84784992
2023 08/24 17:16
老師，這個(gè)分錄怎么做
文文老師
2023 08/24 17:19
借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784992
2023 08/24 17:33
電子稅務(wù)局里的表是不是也得對(duì)應(yīng)的填寫呢
文文老師
2023 08/24 17:39
是的，填寫附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，個(gè)人消費(fèi)
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