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請問老師，公司不讓報銷餐費，員工出差是以伙食補(bǔ)助的形式支付給員工，做費用報銷表，跟其他的發(fā)票一起支付的，那么這部分伙食補(bǔ)助能正常計入差旅費嗎？還能稅前扣除嗎？
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你好，要是出差的差旅費補(bǔ)助，這個不交個人所得稅，他是寄到差旅費一起的。
2023 08/23 14:37
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老師好！職工出差的伙食補(bǔ)助（不是誤餐補(bǔ)助）計入差旅費還是福利費？（因為無法取得發(fā)票通過補(bǔ)助把餐費報給職工）
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員工出差每天伙食補(bǔ)助福利在制度有體現(xiàn)，因出差國外特殊情況，新增補(bǔ)助金額，新增的部分沒在制度內(nèi)，報銷后，匯算會不會針對超額的部分納稅調(diào)增
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公司員工出差伙食補(bǔ)助是一天多少錢
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員工報銷差旅費，每天有70元的差旅費補(bǔ)助，有的員工一出差就是2個多月，補(bǔ)助就有4000多元，這個4000多元沒有發(fā)票可以在稅前合法扣除嗎
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員工出差的差旅費可以在費用報銷時直接支付嗎？這部分需要計入員工工資嗎？
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