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老師，我們公司是買賣焦炭的，從A公司購進焦炭賣給B公司，B公司銷售給C公司后給我們結賬，我們公司購買時找運輸車隊去|A公司拉運焦炭，運費我們公司承擔，直接從A公司拉運到C公司，A公司出庫時過磅100噸，拉運到C 公司后，C公司過磅98.5噸，假如這部分都是合理損耗，請問我們公司怎么入賬這個合理損耗，做賬的附件是什么
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您好，合理損耗是不需要附件的，就是一開始的發(fā)票就可以
2023 08/21 15:47
84785043 
2023 08/21 15:48
不需要庫存商品明細賬嗎
84785043
2023 08/21 15:50
我這個合理損耗做賬的時候分錄怎么寫，結轉的時候總價不變，數量寫實際拉運過去的數量，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品，還是借管理費用，貸待處理待產損益，借待處理財產損溢，貸庫存商品
小鎖老師 
2023 08/21 15:52
對，這個庫存明細是不需要的
84785043
2023 08/21 16:01
那我怎么做賬，金額和數量從哪里取數，分錄怎么寫
小鎖老師
2023 08/21 16:08
你有出庫單嗎這個
84785043
2023 08/21 16:25
有，是對方收到貨后的磅單就是我的出庫單，因為貨物買上后直接過磅就拉到我們賣貨的那家單位他們再過磅
小鎖老師
2023 08/21 16:27
那結轉的時候，直接借方主營業(yè)務成本嗎貸方庫存，然后這個就是之前作借方的那個數額了
84785043
2023 08/21 17:15
嗯，做了庫存商品明細賬，合理損耗這部分我準備這樣做，就是結轉的時候把合理損耗的這部分加進去結轉，這樣可以嗎
小鎖老師
2023 08/21 17:23
嗯對，這個是可以的哈
84785043
2023 08/21 17:28
老師，這個公司去年成立到現在一直沒有做過損耗，目前我讓他們把庫存商品明細賬建立起來，然后對應的每個月的損耗金額也就出來了，我把去年到今年的分兩三個月做進去，附件是庫存商品明細賬可以嗎
小鎖老師
2023 08/21 17:55
可以，這個是沒問題的了
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