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第一個月建賬，利潤總額和未分配利潤不想等，差額是銀行存款的金額，請問是什么原因？應該怎么調(diào)整？
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你好，你的資產(chǎn)負債表是平的嗎？
2023 08/18 11:18
84785030 
2023 08/18 11:23
對，是平的
宋生老師 
2023 08/18 11:32
你好！你利潤總額估計沒有轉(zhuǎn)入本年利潤
84785030
2023 08/18 11:35
結(jié)轉(zhuǎn)了呢
宋生老師
2023 08/18 11:38
你好！你把你的科目余額表和利潤表，資產(chǎn)負債表發(fā)來看下
84785030
2023 08/18 11:52
科目余額和利潤
84785030
2023 08/18 11:52
資產(chǎn)負債
84785030
2023 08/18 12:42
管理費用中有25萬是補貼款，我直接沖了管理費用，好像是這里的問題
84785030
2023 08/18 12:59
補貼充費用后，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候只結(jié)轉(zhuǎn)了這個費用的差額，但是利潤表和科目匯總表中合計的是全部的費用（收到補貼沖減費用前的全部金額）。
宋生老師
2023 08/18 13:23
你好！補貼款你是怎么做的分錄？
84785030
2023 08/18 14:41
直接沖的費用，借銀行存款 貸管理費用
宋生老師
2023 08/18 14:43
你好！你把管理費用計入借方負數(shù)試試
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