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問題已解決

如果對方不要發(fā)票，怎么確認(rèn)為未開票收入呢？是要什么原始票據(jù)才能確認(rèn)還是要收據(jù)

84785031| 提問時間：2023 08/18 08:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
無票收入是 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費-銷項稅 憑你開的收款收據(jù)，前臺的收銀小票，銀行回單等做賬 后期開發(fā)票了 借：主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸：主營業(yè)務(wù)收入-已開票
2023 08/18 08:47
84785031
2023 08/18 08:52
收款收據(jù)銀行回單是只需要一種就行，還是得二者兼?zhèn)浒?/div>
84785031
2023 08/18 08:53
那是直接不走應(yīng)收賬款了嗎
家權(quán)老師
2023 08/18 08:55
你好，有銀行回單就不需要再開收款收據(jù)了。
84785031
2023 08/18 09:08
21年把同一筆開票收入計入了收入兩次，現(xiàn)在需要沖一筆，要怎么做才好呢，是不是會影響本年利潤，這個又要咋做
家權(quán)老師
2023 08/18 09:13
直接調(diào)整21年的利潤 借：應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸：利潤分配-未分配利潤? 負(fù)數(shù)
84785031
2023 08/18 09:25
還牽扯應(yīng)交增值稅呢
家權(quán)老師
2023 08/18 09:27
增值稅也是紅沖就是。
84785031
2023 08/18 09:33
這個就是多做的收入分錄。
84785031
2023 08/18 09:33
需要咋做才能調(diào)整過來
家權(quán)老師
2023 08/18 09:38
借：應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸：利潤分配-未分配利潤? 負(fù)數(shù) ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅 負(fù)數(shù)
84785031
2023 08/18 09:39
還有個問題，這個應(yīng)交未交的增值稅他結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了，那這個要咋整啊
84785031
2023 08/18 09:41
借：應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸：營業(yè)外收入 稅收減免
家權(quán)老師
2023 08/18 09:51
那就沖減利潤分配
84785031
2023 08/18 09:56
具體怎么做呢
家權(quán)老師
2023 08/18 10:01
就是這個 借：應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸：利潤分配-未分配利潤? 負(fù)數(shù)
84785031
2023 08/18 10:05
那這個和你上面那個有啥區(qū)別。是兩個都做還是只用做一個就行了
家權(quán)老師
2023 08/18 10:10
只做后邊那個分錄就是了
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