老師，我們是物業(yè)公司，我們公司負責的小區(qū)水費是地產(chǎn)公司代付的，然后我們收業(yè)主水費的時候入的是其他應(yīng)收款/代墊代付，然后地產(chǎn)會給我們內(nèi)轉(zhuǎn)單（相當于就是水費的成本）但是沒有開票的，這個時候我做賬應(yīng)該是沖其他應(yīng)收款/代墊代付，是這樣嗎？