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問(wèn)題已解決

為什么沖減上月多計(jì)提工資 管理費(fèi)用顯示是負(fù)數(shù)

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/16 09:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，因?yàn)樯蟼€(gè)月管理費(fèi)用已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
2023 08/16 10:05
84785040
2023 08/16 10:05
那怎么操作呢老師
東老師
2023 08/16 10:06
正常沖銷(xiāo)就行，負(fù)數(shù)也沒(méi)事
84785040
2023 08/16 10:06
科目余額表也是負(fù)數(shù)呀 不影響嗎
東老師
2023 08/16 10:06
科目余額表管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)不就沒(méi)余額了嗎
84785040
2023 08/16 10:07
好像也會(huì)有吧
東老師
2023 08/16 10:07
你要是沒(méi)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就有
84785040
2023 08/16 10:07
負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的呀
東老師
2023 08/16 10:08
對(duì)，管理費(fèi)用負(fù)數(shù)按照負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)
84785040
2023 08/16 10:08
好的 我結(jié)賬我看看
東老師
2023 08/16 10:09
嗯，好的你先操作我看看吧
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