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問題已解決
你好，我們是一家4S店，當(dāng)時客戶在廠家的一個平臺買了保修套餐，每次客戶來修車廠家會把這一次的維修款打給我們，同時廠家扣5%，例如收了客戶100，只會打款95，到時候客戶修完車我們賬上會收回95元，然后我們會給客戶開發(fā)票實(shí)際我們收到的錢，現(xiàn)在是這樣的，就是剩余5%的，廠家會給我們開發(fā)票，但是我不知道如何走賬
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你好，他扣除的5%是什么業(yè)務(wù)？是平臺手續(xù)費(fèi)嗎？
2023 08/15 10:00
84784972 
2023 08/15 10:00
嗯是的，但是收的是客戶的錢
84784972
2023 08/15 10:01
我就是不明白怎么做賬
84784972
2023 08/15 10:01
廠家給我開發(fā)票了，這個發(fā)票怎么走賬
郭老師 
2023 08/15 10:02
你好，你這個賬務(wù)處理不對，你應(yīng)該按照100%確認(rèn)收入，借銀行存款
銷售費(fèi)用，
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
這個銷售費(fèi)用就是對方給你開的發(fā)票。
84784972
2023 08/15 10:04
現(xiàn)在怎么處理
郭老師
2023 08/15 10:05
借銷售費(fèi)用，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)補(bǔ)上。
84784972
2023 08/15 10:05
我當(dāng)時收的錢做的分錄
借:銀行存款95
貸:主營業(yè)務(wù)收入
銷項稅
郭老師
2023 08/15 10:07
現(xiàn)在借銷售費(fèi)用5
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784972
2023 08/15 10:09
它是3個月才給我們開一次
84784972
2023 08/15 10:10
那廠家開的發(fā)票呢
郭老師
2023 08/15 10:10
你好，廠家給你開了發(fā)票，是專票還是普票？
84784972
2023 08/15 10:11
專票老師，6%
84784972
2023 08/15 10:16
你好老師還在嗎
郭老師
2023 08/15 10:18
在的一直都在，發(fā)票到了之后，借其他應(yīng)付款，貸銷售費(fèi)用，借銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，貸其的應(yīng)付款。
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