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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下小規(guī)模上個(gè)季度收到了一筆款做的是收入，沒有通過(guò)預(yù)收賬款，7月開了發(fā)票，現(xiàn)在要怎么修改上個(gè)季度那比分錄呢
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先做相反的分錄，再做預(yù)收賬款分錄
2023 08/11 16:31
84784955 
2023 08/11 16:41
跨季了已經(jīng)申報(bào)季度所得稅了，也可以這樣做是嗎老師
文文老師 
2023 08/11 16:56
可以的，也可以這樣做
84784955
2023 08/11 17:04
之前是這么做的 老師你看下
文文老師
2023 08/11 17:05
沒有看到相關(guān)的圖片
84784955
2023 08/11 17:06
之前是這樣做的
文文老師
2023 08/11 17:06
先做相反的分錄，再做預(yù)收賬款分錄
可以按老師說(shuō)的處理
84784955
2023 08/11 17:15
涉不涉及到以前年度損益調(diào)整科目呀
84784955
2023 08/11 17:20
那就是之前做錯(cuò)，確認(rèn)收入了然后稅也繳了，那這個(gè)月這么做會(huì)重復(fù)交稅嗎
84784955
2023 08/11 17:24
現(xiàn)在確認(rèn)收入了，這筆稅款怎么做出來(lái)呢，因?yàn)橹暗氖杖氚惪钤诶锩?/div>
文文老師
2023 08/11 17:45
不會(huì)的，利潤(rùn)總額不會(huì)有什么變化
文文老師
2023 08/11 17:45
先沖減，再確認(rèn)收入，一負(fù)一正。只會(huì)有增值稅的差異
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老師您好，我上個(gè)季度一筆往來(lái)款登記30萬(wàn)，做賬成3萬(wàn)了（已經(jīng)申報(bào)了）那我是要把這筆在上個(gè)季度修改嗎？還是這個(gè)季度補(bǔ)一筆27萬(wàn)也可以？
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上個(gè)季度直接按含稅收入做的賬，借銀行存款 貸 收入（含稅），沒有做應(yīng)交稅費(fèi)這一筆分錄，本次直接交稅了，怎么做分錄
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老師好！我上個(gè)季度有一筆無(wú)票收入，計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”但沒有計(jì)提增值稅，申報(bào)也了7月份已扣款，那7月做賬時(shí)要怎么做？是不是還是要先計(jì)提，
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小規(guī)模納稅人這個(gè)季度，發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度發(fā)票開錯(cuò)了，開出了沖紅發(fā)票，減少了收入，但是上個(gè)季度所得稅已經(jīng)申報(bào)繳費(fèi)了，那這個(gè)季度做賬時(shí)需要將上個(gè)季度繳納所得稅的分錄沖掉？
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我是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度開發(fā)票多開了，超出了300000，這個(gè)月可以沖紅上個(gè)季度的發(fā)票嗎
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