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公司5月份的應(yīng)收款，我忘記入了，7月份收到了這筆錢，我應(yīng)該怎么做賬？就是怕和每個月繳納的增值稅對不上那個收入，所以應(yīng)該怎么做分錄，麻煩老師解答一下，謝謝
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你好，您的意思是開票沒做賬嗎？
2023 08/10 10:22
84785012 
2023 08/10 10:24
是的，我5月份開了發(fā)票，但是我忘記做賬了，7月份收到你這筆錢，我才記得我忘記了這筆錢，我應(yīng)該怎么做分錄？
東老師 
2023 08/10 10:25
您七月份的時候先把這張發(fā)票做到賬里
84785012
2023 08/10 10:28
分錄應(yīng)該怎么做？
東老師
2023 08/10 10:29
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
84785012
2023 08/10 10:37
這樣做分錄會影響增值稅那個數(shù)目嗎？因為對不上了？
東老師
2023 08/10 10:37
不會，你之前沒做增值稅對不上，現(xiàn)在做了才能對上
84785012
2023 08/10 10:49
固定資產(chǎn)賣虧了，入那個科目？，銀行存款收到10w，固定資產(chǎn)清理13w，還有3w入那個科目？
東老師
2023 08/10 10:50
賣虧了，最后的虧損轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面
84785012
2023 08/10 10:53
好的，謝謝你，謝謝老師你指導
東老師
2023 08/10 10:53
不客氣，幫忙給個五星好評，麻煩你了
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