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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩問下，8月份發(fā)現(xiàn)以前月份已經(jīng)入賬的采購發(fā)票供應(yīng)商開錯了，并已經(jīng)認(rèn)證抵扣，8月份我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?購買方開紅字信息表；做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；收到紅字發(fā)票紅沖分錄的
2023 08/08 13:16
84784982 
2023 08/08 13:19
之前入賬是借：原材料，進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款！發(fā)票抬頭的公司名稱不對，對方開完紅字，還會在開正確的發(fā)票給到我們，
meizi老師 
2023 08/08 13:20
你好；? 那也得先轉(zhuǎn)出；名稱不一樣；你都認(rèn)證成功了的嗎
84784982
2023 08/08 13:20
嗯嗯，是啊，名稱不對，稅號對
meizi老師
2023 08/08 13:21
那你轉(zhuǎn)出哈 ； 開紅字信息表 ； 在收到紅字發(fā)票紅沖?
84784982
2023 08/08 13:23
收到紅票：借：原材料負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)是嗎？等收到正確的藍(lán)字發(fā)票在重新入賬，是這樣做嗎？
meizi老師
2023 08/08 13:24
你好；? 借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；借應(yīng)付賬款貸原材料??
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