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老師您好 上個季度的所得稅少計提了700塊 這個月繳款的分錄怎么做 是補計提一筆 還是直接做 借 所得稅費用 700 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款
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需要把少計提的先計提，然后再寫交稅的分錄。
2023 08/07 14:52
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老師，公司一般納稅人，企業(yè)所得稅23年12月未計提，現(xiàn)在交700多稅，怎做分錄，借所得稅費用700，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅700，再借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅700貸銀行存款700，對嗎
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老師好，請問今年所得稅匯算清繳時補提去年的所得稅費用小企業(yè)會計準(zhǔn)則下分錄可以這樣做嗎？
借 所得稅費用
貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
貸 銀行存款
2380
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老師，企業(yè)所得稅需要每個月計提嗎？不計提行不行啊，交的時候直接做：借所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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老師您好！請問匯算清繳之后納稅調(diào)增的分錄怎么做？計提時，借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅。次月扣稅時，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。但是這樣做了分錄后，影響的利潤沒有體現(xiàn)
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匯算清繳補所得稅2386元
我分錄怎么做？
借：應(yīng)交稅費~應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
然后要計提借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅
是嗎？
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