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實(shí)務(wù)
問題已解決
充電寶收入付款方原來(lái)應(yīng)該付5000元，因收款方不能提供對(duì)應(yīng)的發(fā)票，付款方扣除了300元的稅費(fèi)后付4700元。。。收款方還得按4700元為基數(shù)報(bào)增值稅嗎？
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對(duì)的，是的，正規(guī)的，是這么做的，無(wú)票收入。
2023 08/04 17:01
84785017 
2023 08/04 17:03
收款方為餐飲業(yè)一般納稅人，按什么項(xiàng)目、什么稅率報(bào)增值稅呢？4700元為含稅收入吧？
郭老師 
2023 08/04 17:04
你好
一般納稅人13%電費(fèi)收入。
84785017
2023 08/04 17:10
電費(fèi)收入？不是租賃收入嗎？申報(bào)的時(shí)候填附表一的哪一欄？
郭老師
2023 08/04 17:11
充電寶收入不是嗎？他是你們租賃它的場(chǎng)地嗎？
84785017
2023 08/04 17:16
是付款方把充電寶設(shè)備放在餐飲公司供別人充電，然后付款方按充電額的一定比例給餐飲公司付款
郭老師
2023 08/04 17:16
9%場(chǎng)地租賃的無(wú)票收入。
84785017
2023 08/04 17:23
請(qǐng)問申報(bào)的時(shí)候填在哪一欄？
郭老師
2023 08/04 17:24
9%服務(wù)一欄一般計(jì)稅應(yīng)該是在第三行還是第四行，
84785017
2023 08/04 17:26
好的，謝謝！
再咨詢一個(gè)業(yè)務(wù)：餐飲公司一般納稅人收到個(gè)體工商戶開具的農(nóng)產(chǎn)品3%稅率專票，可以按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
郭老師
2023 08/04 17:31
你好，可以的，可以這么做的。
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