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老師，我小規(guī)模第一個月做賬，開了85萬的票，借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專用）還是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢？
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你好，選擇第一個的。
2023 08/04 14:05
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當(dāng)月應(yīng)交的增值稅，當(dāng)月計提借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月繳納的時候。怎做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸，銀行存款。這樣嗎？
4770 -
建筑企業(yè)本月銷項稅100萬，進(jìn)項稅50萬，本月預(yù)交20萬
老師幫我看看這樣做分錄對嗎
分錄是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50萬
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 20萬
貸:銀行存款 20萬
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 20萬
所以本月應(yīng)交稅費(fèi)為30萬
下個月交30萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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老師您好，這里有一筆分錄，不知道這樣做合法否，您幫解答解答一下。月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項的分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項的分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）。有這一步嗎？
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老師，建筑企業(yè)當(dāng)月預(yù)繳了增值稅，是在月底做借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅，還是次月申報的時候做這些分錄？
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