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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們換賬套時(shí)期初應(yīng)收多了個(gè)期初應(yīng)收，現(xiàn)在怎么做分錄抹平他多了26萬(wàn)，其實(shí)沒有這個(gè)的
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學(xué)員您好，您的問題具體是什么？有截圖嗎？
2023 08/03 18:44
84784969 
2023 08/03 18:49
就是18年開始用金蝶軟件，多入了個(gè)初始數(shù)據(jù)，應(yīng)收賬款～期初26萬(wàn)
84784969
2023 08/03 18:50
原本沒有的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，怎么處理
84784969
2023 08/03 18:50
怎么調(diào)掉
易 老師 
2023 08/03 18:56
借：或貸：利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)，貸或借：對(duì)應(yīng)科目
84784969
2023 08/03 18:57
問題我未分配利潤(rùn)本來(lái)沒問題的
84784969
2023 08/03 18:57
這樣不是會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)減少嗎
84784969
2023 08/03 18:58
只是期初數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤
易 老師
2023 08/03 19:03
從平衡原理說，如果有一個(gè)科目不對(duì)，必然有另外的一個(gè)科目，對(duì)應(yīng)，如果其他科目沒問題，那未分配利潤(rùn)就有問題的
84784969
2023 08/03 19:49
老師，換賬套，多入了
易 老師
2023 08/03 19:53
平衡的時(shí)候還會(huì)影響哪個(gè)科目，核實(shí)一下
84784969
2023 08/03 19:54
好的，謝謝
易 老師
2023 08/03 20:05
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評(píng)價(jià))。
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