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實(shí)務(wù)
問題已解決
7月31號(hào)收到30萬貨款，沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票（可能會(huì)變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬（每天限額不能超過10萬） 貸應(yīng)收賬款10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢了 那會(huì)計(jì)分錄怎么寫？老師 寫會(huì)計(jì)分錄 說其他的不要評論謝謝
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你好1. 這個(gè)預(yù)收款是分公司這邊來收款的嗎？ 才好判斷 ； 你這個(gè)是做分公司的分錄還是總公司的分錄的
2023 08/01 15:55
84784971 
2023 08/01 15:56
分公司的分錄
meizi老師 
2023 08/01 15:57
你好；? 如果不轉(zhuǎn)給總部； 那這個(gè)錢 后期是分公司來退給客戶的嗎?
84784971
2023 08/01 17:39
不退了準(zhǔn)備
meizi老師
2023 08/01 17:48
你好；不退； 那這個(gè)錢? 實(shí)際收到30萬； 你發(fā)貨了10萬給客戶；? 20萬直接算是不退；額外的收入嗎？ 不然你科目不好做賬的?
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