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這個(gè)3月發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣了，6月對方開了負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)怎么做轉(zhuǎn)出
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6月份紅沖，只做第1筆分錄
2023 07/29 08:34
84784957 
2023 07/29 09:04
已經(jīng)抵扣了的，后面沖紅不用轉(zhuǎn)出？
家權(quán)老師 
2023 07/29 09:10
就是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了哈
84784957
2023 07/29 09:13
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額的話，不用轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？
家權(quán)老師
2023 07/29 09:15
你月末計(jì)算增值稅稅時(shí)才考慮那個(gè)
84784957
2023 07/29 10:26
月末這筆是怎么做呢
家權(quán)老師
2023 07/29 10:28
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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