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老師，小規(guī)模企業(yè)，直接做收入，總收入Ⅹ1%，季報增值稅5000，銀行直接扣款，怎么做賬務處理
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主營業(yè)務收入=收款金額÷（1+1%）
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01
?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅：
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅費減免
假如交稅
借：應交稅費-應交增值稅
貸：銀行存款
2023 07/28 17:49
84784994 
2023 07/29 15:31
交增值稅，借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款
84784994
2023 07/29 15:32
?應交稅費-應交增值稅 ，有貸余額直接掛在明細賬可以？
家權(quán)老師 
2023 07/29 16:24
就是做收入賬的時候，把稅金科目擺出
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