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老師，小規(guī)模納稅人的無票收入，做會計分錄的時候不做價稅分離，等到申報納稅的時候只在納稅申報表上填寫價稅分離可以不？不如借:銀行存款1萬，貸:主營業(yè)務(wù)收入1萬。等季度申報的時候企業(yè)所得稅納稅申報表上收入填寫9708.74，應(yīng)交稅費填寫291.26.這樣可以嗎？
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不可以的，因為你賬上的收入和申報的收入不一樣。賬上的收
2023 07/28 10:03
郭老師 
2023 07/28 10:03
它會導(dǎo)致你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一樣，你所得稅的銷售額是1萬，然后你增值稅申報表里面的是9708.74。
84784981 
2023 07/28 10:05
那我記賬的時候價稅分離是除以1.03還是除以1.01呢？
郭老師
2023 07/28 10:06
你好，今年的稅率是1%的，按照1.01。
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