交稅金額我是按照申報表上的數(shù)交的。

計提的也是這個數(shù)，是因為剛開始我把減免增值稅申報表的數(shù)和我計提的數(shù)因為四舍五入產(chǎn)生的3分錢，我就沒來得及調(diào)過來，導致我所得稅計提數(shù)和實際交的數(shù)差3分錢，后來我又在已經(jīng)申報交費以后把賬和報表重新做了一遍，以為能平賬，結果還是忽略了我申報所得稅的時候利潤總額那里的3分錢還在那，所以搞得現(xiàn)在6月的賬我都按照申報表上的實際數(shù)都改了，但是已經(jīng)申報了的表里利潤總額數(shù)改不了，還是和我改過之后的利潤表對不上……

您好，以申報表為準，下季度，再按照報表申報，數(shù)據(jù)會平的。不續(xù)約改來改去的呢

那我已經(jīng)把賬和報表重新改了一次，7月份還要不要做分錄調(diào)賬呢？

您好，這個不需要的呢

好的。。。那我直接下個季度申報所得稅的時候按照利潤表填正確的數(shù)據(jù)就可以了是嗎？一般所得稅是先計提下月才能申報的吧？

是的，計提和實際金額不一致的情況下，多計提就沖計提即可。不需要去改報表的

好的，謝謝，

?不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個五星好評喲，比心，謝謝啦。