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問題已解決
老師 假設借財務費用-100時候，在結轉時候 是不是借：本年利潤 貸：財務費用-100 而不是100. 我不知道我理解對不對 （借貸必相等 也就是 無論借方科目是正數(shù)還是負數(shù)，但一旦結轉時候數(shù)字也都是一樣的）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么理解的。
2023 07/22 16:51
84784973 
2023 07/22 16:59
郭老師1. 個人所得稅需要計提嗎，2.社保是不是當月計提當月繳納的？
郭老師 
2023 07/22 17:01
你好，需要的在工資里面計提
社保計提當月的，但是繳納你看一下你社保局的要求，有些是本月繳納上一個月的，有些是本月繳納本月的。
84784973
2023 07/22 17:04
郭老師 我最問最后一個問題，因為會計學堂老師回復我答案不一。（公司里現(xiàn)在個人社保部分也是公司承擔，我一直在糾結，我申報個稅時候，工薪薪金后面扣劃社保的數(shù)字，我到底填不填寫，有的老師說不填，有的說填。） 能給給明確 合理的理由嗎？
84784973
2023 07/22 17:08
我要填寫了 是不是還得做個分錄 其他應收款-個人社保，可這錢公司出的我寫這也不對啊， 上次有個老師說 在做公司表時候要把社保這塊做到工資里 我就沒明白
郭老師
2023 07/22 17:13
你好，你計提的時候計提在工資里面嗎？如果計提的工資里面就填寫不計提在工資里面就不要不要填寫
84784973
2023 07/22 17:57
我做工資表時候就沒體現(xiàn)社保，就是應發(fā)數(shù)，然后我繳納社保就都從我們公司賬戶扣掉了，個稅申報我就給應發(fā)數(shù)工資寫了，其他社保就沒填
郭老師
2023 07/22 18:10
那就不應該填寫的
84784973
2023 07/22 22:44
那個人部分社保公司承擔了，原則上還需要計提嗎？
郭老師
2023 07/22 23:12
計提不計提都可以
但是沒法抵扣所得稅
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