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問(wèn)題已解決

老師，麻煩您我問(wèn)一下，餐飲業(yè)的加計(jì)抵減，需要在增值稅報(bào)表哪些表中填寫(xiě)

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/21 08:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額 需要抵扣，實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)
2023 07/21 08:42
84785024
2023 07/21 08:44
老師，主表需要填寫(xiě)嗎？
郭老師
2023 07/21 08:46
圖表不需要填寫(xiě)到。
郭老師
2023 07/21 08:46
主表不需要填寫(xiě)了，你實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)了之后，19行自動(dòng)取數(shù)。
84785024
2023 07/21 08:47
加計(jì)抵減就是我進(jìn)項(xiàng)稅可以多抵扣10%是吧？
郭老師
2023 07/21 08:48
你好，生活服務(wù)可以的啊。
84785024
2023 07/21 08:49
好的，謝謝老師，那我的會(huì)計(jì)分錄需要怎么處理呢
郭老師
2023 07/21 08:55
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除， 貸營(yíng)業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除
84785024
2023 07/21 08:58
謝謝老師
郭老師
2023 07/21 09:00
不用客氣，工作愉快。
84785024
2023 07/21 09:00
謝謝，老師
郭老師
2023 07/21 09:01
不用客氣，工作愉快
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