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問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模納稅人，5%減按1%。比如本月收入10萬(wàn)，開(kāi)票5萬(wàn)，次月開(kāi)票5萬(wàn)。那增值稅申報(bào)收入是5萬(wàn)，那賬務(wù)上收入也是5萬(wàn)嗎？因?yàn)檫€有5萬(wàn)次月開(kāi)票

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/16 08:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，就是那樣處理的哈，按不含稅收入申報(bào)
2023 07/16 08:18
84784958
2023 07/16 08:25
老師，申報(bào)是5萬(wàn)，但是賬務(wù)處理是10萬(wàn)吧，要做5萬(wàn)無(wú)票收入。然后次月開(kāi)票5萬(wàn)，紅字5萬(wàn)無(wú)票收入，再做藍(lán)字5萬(wàn)。 那5萬(wàn)無(wú)票收入，賬務(wù)上是按5%計(jì)提還是1%計(jì)提呢？
家權(quán)老師
2023 07/16 08:28
怎么會(huì)是5%呢？只有3%才減按1%的哈
84784958
2023 07/16 08:31
因?yàn)槭莿e人問(wèn)我，那如果是3%，5萬(wàn)無(wú)票收入賬務(wù)處理按3%還是1%呢？
家權(quán)老師
2023 07/16 08:34
就是按50000/1.01換算為不含稅收入，
84784958
2023 07/16 08:40
哦，那就是稅金也按1%計(jì)提，是吧，老師
84784958
2023 07/16 08:41
5%稅率，季度不超過(guò)30萬(wàn)，是不免征增值稅的，是吧老師
家權(quán)老師
2023 07/16 08:48
是的，就是按不含稅金額50000/1.01*0.01計(jì)算
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