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老師去年暫估了16萬，今年納稅調增了16萬，己納稅，請問這個暫估科目怎么調平去？紅沖嗎？
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您好，借：應付賬款-暫估 160000 貸：以前年度損益調整160000
借：以前年度損益調整160000 貸：利潤分配-未分配利潤 160000
這樣 應付賬款-暫估 平了，也不影響2023年利潤表，利潤分配-未分配利潤 160000 在負債表的未分配利潤里
2023 07/15 21:13
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